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安阳市农机系统2016年度部门决算

】作者:aynjj02  来源:财务科   时间:2017-07-21 11:31:27  浏览 人次
    

 

 

 

 

 

第一部分 安阳市农机系统概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 安阳市农机系统2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安阳市农机系统2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 安阳市农机系统概况

 

一、安阳市农机系统主要职责

安阳市农机管理局是市政府直属正处级事业单位,参照公务员管理,事业编制25名,实有18人,内设科室8个,预算归口管理单位4个主要职责是:贯彻执行国家及省、市有关农机化的方针、政策和法规,研究拟定全市农业机械化发展规划,指导基层农机服务体系建设,组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾等社会化活动,规范和指导农机作业市场。负责监督管理全市农业机械的供应、使用、维修、监理、技术推广、技术培训等工作。

二、安阳市农机系统决算单位构成

安阳市农机系统部门算包括机关本级决算和局属事业单位决算。

1.安阳市农机管理局本级

2.安阳市农机技术推广站

3.安阳市农机安全监理所

4.安阳市农业机械技术学校

 

第二部分 安阳市农机系统2016年度部门决算表

 

 

第三部分 安阳市农机系统2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

安阳市农机系统2016年收入总计704.54万元,支出总计723.87万元,与2015年相比,收入增加10.4万元,增长1.4%;支出减少119.73万元,下降14.19%。主要原因:收入增长原因是人员工资调标;支出减少原因是车改后公务车运行费减少,2015年举办了安阳市第一届农机手暨飞手大赛,致使2016年支出减少。

二、收入决算情况说明

安阳市农机系统本年收入合计704.54万元,其中:财政拨款收入704.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

安阳市农机系统本年支出合计723.87万元,其中:基本支出   627.14万元,占86.64%;项目支出81.06万元,占13.36%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安阳市农机系统2016年财政拨款收入总计704.54万元,支出总计723.87万元,与2015年相比,收入增加10.4万元,增长1.4%;支出减少119.73万元,下降14.19%。主要原因:收入增长原因是人员工资调标;支出减少原因是车改后公务车运行费减少,2015年举办了安阳市第一届农机手暨飞手大赛,致使2016年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市农机系统2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.76万元,支出决算为708.20万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安阳市农机系统2016年一般公共预算财政拨款基本支出627.14万元,其中:人员经费563.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费63.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

安阳市农机系统2016年“三公”经费财政拨款支出预算为13.7万元,支出决算数为13.05万元,完成预算的95.3%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24.83万元,下降65.54%,主要原因:车改后公务车车辆运行维护费减少和2016年无出国人员。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

决算数比2015年减少5.88万元,下降100%,主要原因:2016年无出国人员。

(二)公务用车购置及运行费12.45元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费  12.45万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数比2015年减少18.09万元,下降59.23%,主要原因:车改后公务车车辆运行维护费减少。

(三)公务接待费0.6万元,完成预算的12.5 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待4批次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制招待费支出,招待支出全部要求有公函。

决算数比2015年减少1.06万元,下降63.85%,主要原因:严格控制招待费支出,招待支出全部要求有公函。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市农机系统2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安阳市农机系统2016年机关运行经费支出63.98万元,比2015年减少16.46%,主要原因:车改后公务车车辆运行维护费减少。

(二)政府采购支出情况

安阳市农机系统2016年政府采购支出总额14.37万元,其中:政府采购货物支出14.37万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,安阳市农机系统共有车辆11辆,其中,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是拖拉机教学用车;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指农机系统用于保障机构正常运行、开展农机系统业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障农机系统各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指农机局局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为农机局局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[十一、其他需要说明的名词解释,由预算部门根据需要列示。]

                   

                                  安阳市农机管理局

                                      2017年7月21日

 

 

附件:农机系统2016年度部门决算公开表(样表).xls

 

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