2021年度安阳市人民政府发展研究中心部门预算公开
目录
第一部分安阳市人民政府发展研究中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分安阳市人民政府发展研究中心2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第一部分
安阳市人民政府发展研究中心概况
一、安阳市人民政府发展研究中心主要职责
安阳市人民政府发展研究中心（以下简称发展研究中心）是参照公务员法管理的正县级事业单位，其主要职能为：
（一）负责经济与社会发展研究和政策咨询工作,为市委、市政府决策提供服务，发挥好市委、市政府参谋助手作用；
（二）掌握动态，分析问题，研究对策，预测前景；
（三）及时向市委、市政府提出决策建议和调查报告；
（四）对区域经济和企业发展进行咨询、策划、服务；
（五）完成市委、市政府交办的其它工作任务。
二、安阳市人民政府发展研究中心部门预算单位构成
发展研究中心为一级预算单位，无下级机构，部门预算只包括部门本级预算。
中心现有编制17人，实有在职人员15人，内设5个科室（第一研究室、第二研究室、第三研究室、编辑部、办公室）。
第二部分
安阳市人民政府发展研究中心
2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
发展研究中心2021年收入总计320.06万元，支出总计320.06万元，与2020年相比，收、支总计各增加60.65万元，增长23.38%。主要原因：本年我单位实有在职人员15人，较去年增加2人，人员经费增加，另外，我单位本年开展调研课题招标评审工作，增加了项目经费12万元。
二、收入预算总体情况说明
发展研究中心2021年收入合计320.06万元，其中：一般公共预算320.06万元;政府性基金预算0万元；财政拨款结转0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
发展研究中心2021年支出合计320.06万元，其中：基本支出308.06万元，占96.25%；项目支出12.00万元，占3.75%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
发展研究中心2021年一般公共预算收支预算320.06万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加60.65万元，增长23.38%，主要原因：本年我单位实有在职人员15人，较去年增加2人，人员经费增加，另外，我单位本年开展调研课题招标评审工作，增加了项目经费12万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
发展研究中心2021年一般公共预算支出年初预算为320.06万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.23万元，占91.93%；社会保障和就业（类）支出17.74万元，占5.54%；医疗卫生（类）支出8.09万元，占2.53%。
六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共308.06万元，其中：人员经费252.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等； 公用经费55.66万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、劳务费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我部门2021年“三公”经费预算为2.80万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：我单位本年和上年均未安排因公出国（境）业务。
（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：我单位本年和上年均未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：我单位本年和上年公务用车保有量均为1辆，公务用车相关费用预算无变化。
（三）公务接待费0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：我单位公务接待活动无明显增减变动。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
发展研究中心2021年机关运行经费支出预算55.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我部门2021年预算项目共一个，为“市政府调研课题招标评审”项目，分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门2021年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.2021年安阳市人民政府发展研究中心预算公开表
2.2021年安阳市人民政府发展研究中心部门绩效目标表
3.2021年安阳市人民政府发展研究中心项目表
2021年7月2日
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