安阳市行政便民服务中心

2019年度部门决算

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　  安阳市行政便民服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

第一部分  安阳市行政便民服务中心

概况

一、部门职责

对进入服务中心服务项目的确定、调整，对各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻服务窗口及工作人员进行管理培训和日常考核，对部门单独设立的办事大厅进行指导和监督；负责对县（市、区）行政便民服务中心和市区分中心的指导和监督；负责制定行政便民中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责管理外来投诉者和本市公民、法人及其他组织对行政机关及其工作人员违反有关法律、法规、规定行为的投诉。受理基层单位和人民群众通过来电来信反映对政府的建议、意见、批评，及时向有关责任单位交办和转办，督促检查办理情况；全面受理群众各类非紧急投诉、求助，快速交办给相关联动服务单位，对联动服务单位办理情况进行协调、督导、考核。

二、机构设置

便民中心内设机构5个，包括：办公室、投诉管理科、服务优化科、网上政务科、电子监察科。

从决算单位构成看，安阳市行政便民服务中心部门决算仅为机关本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1318.93万元，支出总计1484.81万元。与上年度相比，收入增加115.33万元，增长9.58%；支出增加527.88万元，增长55.16%。主要原因是：1、水电费由楼长单位统一支付改为由各单位单独付，水电费增加；2、深化“放、管、服”改革，全面推行“一窗受理，集成服务”，招聘一窗受理人员，专项和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1318.93万元，其中：财政拨款收入1308.93万元，占99.24%；其他收入10.00万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1484.81万元，其中：基本支出916.30万元，占61.71%；项目支出568.50万元，占38.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1308.93万元，支出总计1309.71万元。与上年度相比，财政拨款收入增加360.93万元，增长38.07%；支出增加527.88万元，增长55.16%。主要原因是：1、水电费由楼长单位统一支付改为由各单位单独付，水电费增加；2、深化“放、管、服”改革，全面推行“一窗受理，集成服务”，招聘一窗受理人员，专项和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1309.71万元，占支出合计的88.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加441.75万元，增长50.90%。主要原因是：1、水电费由楼长单位统一支付改为由各单位单独付，水电费增加；2、深化“放、管、服”改革，全面推行“一窗受理，集成服务”，招聘一窗受理人员，专项和人员经费增加。。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支:1309.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1309.71万元，占100%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1308.93万元，支出决算为1309.71万元，完成年初预算的100.06%。其中：

1．201（类）01（款）50（项）。年初预算为28.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的20.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算系统按2018年12月工资自动多算，已退回。

2．201（类）03（款）99（项）。年初预算为1279.99万元，支出决算为1303.78万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年少量存量资金今年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出741.21万元。其中：人员经费270.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费470.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.47万元，完成预算的21.17%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落勤俭节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.68万元，完成预算的92.00%，占67.28%；公务接待费支出决算1.79万元，完成预算的89.50%，占32.72%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费初预算为4.00万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹调度车辆使用，减少不必要的出车，提高使用率，加强车辆管理，减少车辆运行费。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.68万元。主要用于车辆加油、维修、车辆保险、年检。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为2万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持和发扬、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.79万元。主要用于接待其他地市政务服务考察团。2019年共接待国内来访团组16个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度我部门绩效管理工作开展情况：本单位按文件要求编报了绩效目标，实行预算绩效管理；逐步夯实部门整站体支出绩效评价的管理基础；进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高了绩效目标与项目匹配性，实行了绩效跟踪、动态跟踪相结合，提高绩效跟踪及时性和效率性。积极落实文件精神，实施绩效信息公开，完善绩效评价管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2019年项目支出共1个，决算资金共49.51万元，占部门2019年所有项目支出总额的8.80%，分别是：

电子监察系统项目，项目2019年预算数50万元，决算数49.51万元，自评得分95分，项目数量指标设定及完成情况：100万元，效益指标设定及完成情况：90，发现的主要问题、原因分析及改进措施：电子监察监管设备仍需持续更新，监察力度应在加强，监察人员配备不足，监察效果应进一步提高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的电子监察系统项目进行了重点项目再评价，评价得分95分，项目数量指标设定及完成情况：100分，效益指标设定及完成情况：90分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：

1.部门少数人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距，对绩效管理考核工作重视不够；2.加强绩效管理工作业务知识的学习，进一步提升工作能力；3.在开展重大项目、重点工作检查与领导要求有差距，还需努力查找差距所在，及时整改。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为98.18万元，支出决算为97.96万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，有支出尚未付款。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额37.61万元，其中：政府采购货物支出37.61万元。授予中小企业合同金额5.40万元，占政府采购支出总额的14.35%，其中：授予小微企业合同金额5.40万元，占政府采购支出总额的14.35%。

十二、其他需要说明的重要情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。